6方针、目标、指标和管理方案控制程序

方针、目标、指标和管理方案控制程序 编号：CXWJ -06 版本/状态：A/0 1 目 的 制定并实施质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标及管理方案，为服务质量的提高，安全、环境污染事故的预防以及管理体系的持续改进作出贡献。 2 范 围 适用于本公司质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。 3 职 责 3.1总经理负责制定质量、环境、职业健康安全方针，负责质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标及管理方案的批准。 3.2 管理者代表负责审核质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案。 3.3物业管理部负责组织制定质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，并监督检查质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标及管理方案的实施。 3.4各部门、各管理站负责质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标及管理方案的具体实施。 4 工作程序 4.1质量、环境、职业健康安全方针 4.1.1质量、环境、职业健康安全方针的制定 总经理以提高质量、环境、职业健康安全水平为目的，针对公司实际情况，适当考虑相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。 质量、环境、职业健康安全方针应确保： a) 与公司的宗旨相适宜； b) 适合于公司活动、服务的性质、规模，适合于公司环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模； c) 对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺； d) 提供建立和评审目标和指标的框架； e) 与公司其他方针相一致。 4.1.2 质量、环境、职业健康安全方针的更改 每次管理评审，均需对质量、环境、职业健康安全方针进行评价，确保其适宜性。当质量、环境、职业健康安全方针需要更改时，要报总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达。 4.1.3质量、环境、职业健康安全方针的管理 a) 方针的制定、修订、评审，均需听取员工的意见； b) 通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣贯质量、环境、职业健康安全方针； c) 综合办公室负责对全体员工进行质量、环境、职业健康安全方针的培训，以确保对质量、环境、职业健康安全方针的充分理解； d) 以适当方式（如建立宣传牌）向公众公开质量、环境、职业健康安全方针，并保证相关方获得质量、环境、职业健康安全方针。 4.2质量、环境、职业健康安全目标和指标 4.2.1质量、环境、职业健康安全目标和指标的制定 4.2.1.1质量、环境、职业健康安全目标和指标制定的时机 a) 物业管理部每年12月底（本年度最后一次管理评审之后）组织各部门、各管理站根据质量、环境、职业健康安全方针，本年度质量、环境、职业健康安全状况以及其他外界因素变化，制定新的质量、环境、职业健康安全目标和指标，经管理者代表审核总经理批准后生效。 b) 综合体系建立之初的质量、环境、职业健康安全目标和指标，由物业管理部根据企业现状诊断（含初始状态评审、初始环境评审）结果，组织各部门、各管理站制定，经管理者代表审核，总经理批准后予以传达和实施。 4.2.1.2质量、环境、职业健康安全目标和指标制定时应考虑的事项 质量、环境、职业健康安全目标和指标制定时应考虑： a) 本公司的质量、环境、职业健康安全方针； b) 服务要求及满足服务要求所需的内容； c) 法律、法规和其他要求； d) 重大环境因素、重大危险源及其风险； e) 相关方要求，商业机会； f) 技术、财务及实施的可行性； g) 预防为主和持续改进的精神； h) 尽可能量化，并设置可测量参数； i) 将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上； j) 为目标和指标的实现设置完成时间。 4.2.2质量、环境、职业健康安全目标和指标的更改 在方针，法律法规及其他要求，质量、环境、职业健康安全管理方案的进度状况以及其他内外界因素（包括市场、活动、服务发生变化等）等发生变更时，目标和指标应重新评审和修订。 质量、环境、职业健康安全目标和指标由物业管理部组织进行更改，管理者代表审核后报总经理批准后生效。 4.2.3质量、环境、职业健康安全目标和指标的管理 a）综合办公室组织各部门、各管理站对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。 b）经总经理批准后，可向相关方或公众公开本公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标。 c）物业管理部按《绩效监测和测量控制程序》的要求，对质量、环境、职业健康安全目标和指标进行检查。要适时针对影响质量、环境、职业健康安全目标和指标达成的原因，采取纠正和预防措施。 d）每次管理评审时，均需对质量、环境、职业健康安全目标和指标进行评审，确保其适宜性。 4